目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京肿瘤医院内设98个处室，分别为36个临床科室，包括胃肠肿瘤中心一病区、胃肠肿瘤中心二病区、胃肠肿瘤中心三病区、胃肠肿瘤中心四病区、肝胆胰外一科等；14个医技科室，包括医学影像科、检验科、药剂科、超声科、核医学科等；19个其他业务科室，包括分子肿瘤学研究室、细胞生物学研究室、胃肠肿瘤转化研究实验室等；29个行政职能科室，包括党院办公室、人力资源处、医务处等。下属单位数量0个。
北京肿瘤医院主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计662,609.89万元，比上年增加51,013.61万元，增长8.34%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计481,146.06万元，比上年增加23,951.75万元，增长5.24%。
1.财政拨款收入22,784.57万元，占收入合计的4.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入22,784.57万元，占收入合计的4.74%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入437,793.61万元，占收入合计的90.99%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入20,567.89万元，占收入合计的4.27%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计460,696.86万元，比上年增加39,899.51万元，增长9.48%，其中：基本支出425,744.67万元，占支出合计的92.41%；项目支出34,952.19万元，占支出合计的7.59%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计22,879.52万元，比上年减少3,171.18万元，下降12.17%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约；部分项目分年度安排资金，根据项目执行情况2024年资金需求减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出22,763.48万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出286.29万元，占本年财政拨款支出1.26%；卫生健康支出22,477.19万元，占本年财政拨款支出98.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算314.43万元，2024年度决算286.29万元，完成年初预算的91.05%。其中：
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算314.43万元，2024年度决算286.29万元，完成年初预算的91.05%。主要原因：加强成本管控，厉行勤俭节约，压减经费支出。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算18,957.64万元，2024年度决算22,477.19万元，完成年初预算的118.57%。其中：
“公立医院”（款）2024年度年初预算18,726.19万元，2024年度决算22,154.09万元，完成年初预算的118.31%。主要原因：为提升医院医疗服务水平，增加医疗保障投入。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算228.45万元，2024年度决算320.10万元，完成年初预算的140.12%。主要原因：加大对突发公共卫生事件应急处置、卫生健康人才培养培训及重大公共卫生服务的投入。
“中医药事务”（款）2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算3.00万元，完成年初预算的100.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19,506.96万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额44,045.33万元，其中：政府采购货物支出23,827.50万元，政府采购工程支出2,112.60万元，政府采购服务支出18,105.23万元。授予中小企业合同金额16,684.11万元，占政府采购支出总额的37.88%，其中：授予小微企业合同金额5,798.87万元，占政府采购支出总额的13.17%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京肿瘤医院共有车辆8台；单位价值100.00万元（含）以上的设备208台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育等以外的其他用于教育方面的支出。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置等以外的其他用于公共卫生方面的支出。
9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表