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北京肿瘤医院2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京肿瘤医院内设84个处室，包括34个临床科室、14个医技科室、17个基础研究科室及19个一级职能部门。
北京肿瘤医院主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展;
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育;
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务;
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务;
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务;
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务;
7.开展对外交流和国际合作;
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务;
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务;
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务;
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益;
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作;
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人;事业编制950人，实有人数950人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)1282人。离退休人员261人，其中：离休0人，退休261人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计339,856.26万元，比上年减少21,760.59万元，下降6.02%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计292,807.11万元，比上年减少51,000.46万元，下降14.83%，其中：财政拨款收入31,905.25万元，占收入合计的10.90%;上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%;事业收入256,242.44万元，占收入合计的87.51%;经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%;其他收入4,659.42万元，占收入合计的1.59%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计305,122.40万元，比上年减少32,843.96万元，下降9.72%，其中：基本支出278,862.78万元，占支出合计的91.39%;项目支出26,259.62万元，占支出合计的8.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计33,551.25万元，比上年减少1,404.01万元，下降4.02%。主要原因：医院病房楼建设完成，相应财政项目支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出32,614.39万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出356.80万元，占本年财政拨款支出1.09%;卫生健康支出32,257.59万元，占本年财政拨款支出98.91%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算356.80万元，比2020年年初预算减少182.27万元，下降33.81%。其中：
“其他教育支出”(款)2020年度决算356.80万元，比2020年年初预算减少182.27万元，下降33.81%。主要原因：其他教育支出中市属医院人才培养和市属医院学科发展项目年中有所核减。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算32,257.59万元，比2020年年初预算增加9,054.53万元，增长39.02%。其中：
“公立医院”(款)2020年度决算31,919.70万元，比2020年年初预算增加8,906.64万元，增长38.70%。主要原因：基本支出有年中追加款项，项目支出年中追加设备购置款项。
“公共卫生”(款)2020年度决算337.89万元，比2020年年初预算增加147.89万元，增加77.84%。主要原因：此款支出中包含2020年重大传染病防控经费，年终结转至下年使用，且年中追加关于下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金两批。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,246.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额11,499.49万元，其中：政府采购货物支出7,623.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,875.90万元。授予中小企业合同金额1,080.06万元，占政府采购支出总额的9.39%，其中：授予小微企业合同金额735.53万元，占政府采购支出总额的6.40%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，250.62万元;单位价值50万元以上的通用设备62台(套)，单位价值100万元以上的专用设备132台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
无 原因：未开展该项工作
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